1.随时留意库存情况与计划部门及市场部门做好沟通，在能预估的范围之内做好备货。
2采购申请单的处理。采购申请单的确认及审核。新的物料需要编码，其他部门申购东西，未写申购单的要替其写申购单。
3采购价格表的核对及输入。
4.PO订单处理。与供应商确认订单的明细及交货时间，并要求供应商盖章回传。密切跟踪供应商的交货情况。
5.采购订单情况的表格记录和归档保存。
6.查收货物。仓库亦可，务必留意板材是否有损。并与品质部门做好沟通，了解板材的一般性品质问题。查看供应商交货明细，仓库未及时入库的，催促仓库入库。如有品质问题，在品质部的协商下退货给供应商。
7.与供应商的对账。（板材务必去仓库查看入库情况，并扣除掉当月的品质扣款。）
8.与财务做好沟通，配合财务督促供应商及时开发票。并做好到发票的记录。
9.应付账款的处理。请款及相关工作。
10.与老供应商做好沟通，在价格方面协商，降低成本。并收集备用供应商的信息，积极与新的供应商联系，开发后备供应商，引进新的资源。